60908000-0 Empresa registrada en SII

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca

Vigente
Ubicación
Santiago, Xiii Region Metropolitana
Inicio actividades
01/01/1993
Tipo
Instituciones Fiscales
Trabajadores
985
Ventas (tramo)
1/13
Ranking nacional
#16.643
Posición entre 3.316.848 empresas chilenas (multi-criterio).
¿Vende al Estado?
No

Actividades económicas (2)

Giro registrado en el Servicio de Impuestos Internos

Actividades de la Administración Pública en General

Principal
SII 841100

Otras Actividades de Atención en Instituciones

Secundaria
SII 879000

Sucursales (14)

Ubicaciones registradas en SII

1 Oriente 1740
Talca, Talca
Vii Region del Maule
12 de Febrero 1080
Iquique, Iquique
I Region de Tarapaca
Antonio Varas 153
Providencia, Santiago
Xiii Region Metropolitana
Arturo Prat 461
Antofagasta, Antofagasta
Ii Region de Antofagasta
Benavente 952
Osorno, Puerto Montt
X Region los Lagos
Croacia 569
Punta Arenas, Punta Arenas
Xii Region de Magallanes y la Antartica Chilena
Ejercito 355
Concepcion, Concepcion
Viii Region del Bio Bio
Juan Antonio Rios 371
Copiapo, Copiapo
Iii Region de Atacama
Las Acacias 2006
Arica, Arica
Xv Region Arica y Parinacota
Limache 3405
Vina del Mar, Vina del Mar
V Region Valparaiso
O'carrol 452
Rancagua, Rancagua
Vi Region del Libertador General Bernardo O'higgins
Picarte 1840
Valdivia
Xiv Region de los Rios
Portales 73
Coyhaique, Coyhaique
Xi Region Aysen del General Carlos Ibañez del Campo
Vicuna Mackenna 241
Temuco, Temuco
Ix Region de la Araucania

Transferencias del Estado

Fondos públicos según la Ley 19.862 · Registro de colaboradores del Estado

Fondos recibidos
211 transferencias
$257.369.960.688
CLP acumulados
Principales emisores
  1. #1 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PUBLICA 6 t. $99.283.229.000
  2. #2 CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA 23 t. $82.295.665.196
  3. #3 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES 90 t. $70.494.846.148
  4. #4 SUBSECRETARIA DEL INTERIOR 53 t. $2.851.392.655
  5. #5 SUBSECRETARÌA DE LA NIÑEZ 8 t. $1.475.476.000
Detalle
  • 2025 Transferencias de capital subtítulo 33 21/11/2025
    GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN

    FINANCIAR LA INICITIVA DENOMINADA JUNAEB - TRANSFERENCIA SUPLEMENTO PROGRAMA BECAS TIC JUNAEB AYSÉN (40075275-0)

    $96.807.000
    Folio 4549894
  • 2025 Transferencias corrientes subtítulo 24 01/07/2025
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA UNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA RUTA CALLE CONVENIO 2025 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIIO ESCOLAR Y BECAS

    $144.000.000
    Folio 4447903
  • 2025 Transferencias corrientes subtítulo 24 25/04/2025
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 2/2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR CONVENIO 2025 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $1.209.255.900
    Folio 4490153
  • 2025 Subvenciones 25/04/2025
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2025, CUOTA 1/2 EJECUTADO POR JUNAEB

    $2.821.597.100
    Folio 4414987
  • 2025 25/03/2025
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA ÚNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA CONVENIO 2025 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $50.575.000
    Folio 4371497
  • 2025 21/03/2025
    SUBSECRETARÌA DE LA NIÑEZ

    EJECUCIÓN JUNAEB-DIAGNOSTICO DE VULNERABILIDAD EN PRE-ESCOLARES 2025

    $74.653.000
    Folio 4355935
  • 2025 03/03/2025
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EVENTO METEOROLOGICO

    $1.003.716
    Folio 4401868
  • 2025 26/02/2025
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    INCENDIO FORESTAL

    $1.685.075
    Folio 4401849
  • 2025 26/02/2025
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EVENTO METEOROLOGICO

    $385.906
    Folio 4401837
  • 2024 28/10/2024
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    ALMUERZOS ALUMNOS INCENDIOS

    $437.904.483
    Folio 4401071
  • 2024 28/10/2024
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EVENTO METEOROLOGICO

    $76.704.612
    Folio 4401034
  • 2024 07/10/2024
    SUBSECRETARÌA DE LA NIÑEZ

    EJECUCIÓN PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS 2023-2024

    $600.000.000
    Folio 4271413
  • 2024 09/09/2024
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA ÚNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA CONVENIO 2024 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $49.780.000
    Folio 4213304
  • 2024 08/08/2024
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA ÚNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA

    $283.500.000
    Folio 4193320
  • 2024 07/08/2024
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 2/2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN DEL EJECUTOR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $1.370.514.300
    Folio 4323037
  • 2024 07/08/2024
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 1/2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROGRAMA ALIMENTACIÓN CONVENIO 2024 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $3.197.866.700
    Folio 4213491
  • 2024 08/07/2024
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    ALIMENTOS PARA AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES

    $403.499.482
    Folio 4234710
  • 2024 08/07/2024
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    INCENDIO FORESTAL

    $318.038
    Folio 4234708
  • 2024 30/05/2024
    SUBSECRETARÌA DE LA NIÑEZ

    EJECUCIÓN ESCUELAS ABIERTAS- VACACIONES ESCOLARES DE INVIERNO.

    $200.000.000
    Folio 4176031
  • 2024 07/05/2024
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    ALIMENTOS PARA DAMNIFICADOS DE INCENDIO FORESTAL

    $18.889.653
    Folio 4234425
  • 2024 10/04/2024
    SUBSECRETARÌA DE LA NIÑEZ

    DIAGNOSTICO DE VULNERABILIDAD EN PREESCOLARES (2024)

    $71.644.000
    Folio 4188353
  • 2023 09/02/2024
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    INCENDIO FORESTAL

    $11.291.759
    Folio 4233592
  • 2023 09/02/2024
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    RACIONES ALIMENTICIAS

    $472.869
    Folio 4233589
  • 2023 09/02/2024
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    SITUACI?N MIGRANTES

    $57.856.568
    Folio 4233588
  • 2023 09/02/2024
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    INCENDIO FORESTAL

    $113.766.129
    Folio 4233587
  • 2024 26/01/2024
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    INCENDIO VALPARAISO

    $101.880.000
    Folio 4233578
  • 2023 22/12/2023
    SUBSECRETARÌA DE LA NIÑEZ

    IMPLEMENTAR EL PLAN INTEGRAL DE BIENESTAR DE NNA, POR MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA "ESCUELAS ABIERTAS"

    $300.000.000
    Folio 4047083
  • 2023 Subvenciones 30/11/2023
    DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PUBLICA

    JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA-PAGO DC_647 TRASPASO DE RECURSOS JUNAEB SEGUN RES. 02, 2023 P02

    $15.000.000.000
    Folio 4528699
  • 2023 Subvenciones 30/09/2023
    DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PUBLICA

    JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA-PAGO DC_465 TRASPASO DE RECURSOS JUNAEB SEGUN RES. 02, 2023 P02

    $15.808.451.000
    Folio 4528300
  • 2023 28/08/2023
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 2/2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN, CONVENIO 2023 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $2.263.536.000
    Folio 4032384
  • 2023 28/08/2023
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 1/2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN, CONVENIO 2023 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $2.263.536.000
    Folio 4008434
  • 2023 04/08/2023
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    SITUACI?N MIGRANTES

    $147.410.385
    Folio 4028806
  • 2023 18/07/2023
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    ALIMENTACION MIGRANTES

    $156.383.533
    Folio 4028700
  • 2023 22/06/2023
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA ÚNIC APARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PLAN CALLE PROTEGE - NOCHE DIGNA 2023, CONVENIO 2023 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $492.975.323
    Folio 3925369
  • 2023 14/06/2023
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA ÚNICA, PARA LA EJECUCIÓN PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA, CONVENIO 2023 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.

    $24.048.550
    Folio 3925359
  • 2023 01/06/2023
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 2/2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA, CONVENIO 2023 POR LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.

    $24.048.550
    Folio 3996286
  • 2023 01/06/2023
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    INCENDIO FORESTAL

    $4.543.087
    Folio 3993489
  • 2023 09/05/2023
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    SITUACI?N MIGRANTES

    $243.187.103
    Folio 3916626
  • 2023 27/01/2023
    SUBSECRETARÌA DE LA NIÑEZ

    PROGRAMA DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD EN PRE-ESCOLARES

    $69.221.000
    Folio 3994267
  • 2022 03/01/2023
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EMERGENCIA MIGRANTES

    $501.812.893
    Folio 3899519
  • 2022 Subvenciones 21/12/2022
    DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PUBLICA

    JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA-PAGO _DC_324 TRASPASO DE RECURSOS A JUNAEB MEMO 14 PPTO P02

    $10.000.000.000
    Folio 4526540
  • 2022 16/12/2022
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EVENTO METEOROL?GICO

    $21.198.269
    Folio 3865624
  • 2022 Subvenciones 30/11/2022
    DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PUBLICA

    JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA-PAGO DC_260 TRASPASO DE RECURSOS A JUNAEB, MEMO 08 SDPTO. GEST. PRESUP. P02

    $15.300.871.000
    Folio 4526449
  • 2022 07/10/2022
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    INCENDIO ESTRUCTURAL

    $1.112.970
    Folio 3832391
  • 2022 06/09/2022
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    INCENDIO FORESTAL

    $40.518.850
    Folio 3832188
  • 2022 16/08/2022
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EMERG. INC. FORESTAL

    $4.614.884
    Folio 3831991
  • 2022 16/08/2022
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EMERG. INC. FORESTAL

    $711.172
    Folio 3831990
  • 2022 04/07/2022
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA ÚNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA 2022, CONVENIO 2022 POR JUNAEB.

    $689.175.000
    Folio 3780961
  • 2022 28/04/2022
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 2/2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA, CONVENIO 2022 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $196.976.000
    Folio 3849775
  • 2022 28/04/2022
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 1 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA, CONVENIO 2022 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.

    $196.976.000
    Folio 3750510
  • 2022 25/04/2022
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 2 DE 2PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN , CONVENIO 2022 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.

    $2.129.384.500
    Folio 3838072
  • 2022 25/04/2022
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 1 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN , CONVENIO 2022 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $2.129.384.500
    Folio 3750513
  • 2021 31/12/2021
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EMERGENCIA

    $4.178.780
    Folio 3775723
  • 2021 16/12/2021
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EMERGENCIA

    $6.708.770
    Folio 3775475
  • 2021 Subvenciones 30/09/2021
    DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PUBLICA

    JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA-PAGO_DC_999 TRASPASO DE RECURSOS JUNAEB 3302003 MEMO 5 P02

    $13.878.167.000
    Folio 4524396
  • 2021 05/07/2021
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    INCENDIO FORESTAL

    $341.708
    Folio 3649050
  • 2021 22/06/2021
    SUBSECRETARÌA DE LA NIÑEZ

    PROGRAMA DIAGNOSTICO DE VULNERABILIDAD EN PRE ESCOLARES - 100%

    $62.374.000
    Folio 3638696
  • 2021 30/04/2021
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 2 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA 2021, CONVENIO 2021 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.

    $506.850.750
    Folio 3641157
  • 2021 30/04/2021
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 1 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA 2021, CONVENIO 2021 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.

    $1.182.651.750
    Folio 3621957
  • 2021 20/04/2021
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    INCENDIO ESTRUCTURAL

    $3.254.077
    Folio 3628730
  • 2021 08/04/2021
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 2 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN , CONVENIO 2021 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $2.106.412.000
    Folio 3692815
  • 2021 08/04/2021
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 2 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA, CONVENIO 2021 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.

    $536.341.500
    Folio 3670396
  • 2021 08/04/2021
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 1 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA, CONVENIO 2021 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.

    $536.341.500
    Folio 3608749
  • 2021 18/03/2021
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 2 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA, CONVENIO 2021 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $237.431.500
    Folio 3633955
  • 2021 18/03/2021
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 1 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA, CONVENIO 2021 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $237.431.500
    Folio 3557419
  • 2020 12/01/2021
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EMERGENCIAS

    $5.867.916
    Folio 3628269
  • 2020 12/01/2021
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EMERGENCIAS

    $148.277
    Folio 3628268
  • 2020 12/01/2021
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EMERGENCIAS

    $10.485.842
    Folio 3628267
  • 2020 12/01/2021
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EMERGENCIAS

    $9.034.400
    Folio 3628266
  • 2021 08/01/2021
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 1 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN, CONVENIO 2021 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.

    $2.106.412.000
    Folio 3608748
  • 2020 01/12/2020
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 2 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA, CONVENIO 2020 PORJUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $524.539.500
    Folio 3518505
  • 2020 27/10/2020
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA ÚNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA, 2019, CONVENIO 2019 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $57.512.240
    Folio 3511877
  • 2020 21/07/2020
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA ÚNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA, 2020, CONVENIO 2020 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $1.524.400.000
    Folio 3511878
  • 2020 26/03/2020
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 2 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN, CONVENIO 2020 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $4.120.121.000
    Folio 3518514
  • 2020 26/03/2020
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 1 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA, CONVENIO 2020 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $524.539.500
    Folio 3440503
  • 2020 26/03/2020
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 1 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN , CONVENIO 2020 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $4.120.121.000
    Folio 3440502
  • 2020 16/03/2020
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 2 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SALUD ORAL, CONVENIO 2020 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $202.691.500
    Folio 3518516
  • 2020 16/03/2020
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 2 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA, CONVENIO 2020 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $562.989.500
    Folio 3518503
  • 2020 16/03/2020
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 1 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA, CONVENIO 2020 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.

    $562.989.500
    Folio 3440497
  • 2020 16/03/2020
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 1 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SALUD ORAL, CONVENIO 2020 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $202.691.500
    Folio 3437622
  • 2019 03/01/2020
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    SERV. DE ALIMENTACION DESDE 11 AL 21 SEPT. 2018 PARA PERSONAS ALBERGUE POR INC. ESTRUCT. DEL 10/9/18

    $6.889.069
    Folio 3432185
  • 2019 30/12/2019
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA ÚNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS(AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS(OS), CONVENIO 2019 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $212.221.200
    Folio 3439574
  • 2019 30/12/2019
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EMERG.ADQUISICION DE ALIMENTOS ENTREGADOS A FAMILIAS AFECTADAS POR SISTEMA FRONTAL

    $3.537.154
    Folio 3432428
  • 2019 30/12/2019
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EMERG. ADQUISICION DE DESAYUNOS,ALMUERZO Y ONCES PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS POR TROMBAS MARINAS

    $629.735
    Folio 3432427
  • 2019 30/12/2019
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EMERG.DESAYUNOS, ALMUERZO Y CENAS ENTREGADAS A BRIFE Y BOMBEROS

    $13.823.603
    Folio 3432426
  • 2019 30/12/2019
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EMERG.RACIONES DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AFECTADAS POR EVENTO METEREOLOGICO

    $13.003.312
    Folio 3432425
  • 2019 30/12/2019
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EMERG.SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 RACIONES DIARIAS PARA BOMBEROS

    $6.042.344
    Folio 3432424
  • 2019 30/12/2019
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EMERG.PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAS AFECTADAS POR INCENDIO ESTRUCTURAL

    $3.807.020
    Folio 3432423
  • 2019 30/12/2019
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EMERG.SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER A 50 PERSONAS ALBERGADAS POR INCENDIO ESTRUCTURAL

    $2.120.466
    Folio 3432422
  • 2019 30/12/2019
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EMERG.SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 4 PERSONAS ALBERGADAS POR INCENDIO ESTRUCTURAL

    $653.524
    Folio 3432421
  • 2019 30/12/2019
    SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

    EMERG.SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS ALBERGADAS

    $49.183.045
    Folio 3432420
  • 2019 24/12/2019
    INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

    1081 CANCELA CONVENIO DE COLABORACION CON JUNAEB PARA EJECUCION CAMPA?A TNE Y TA

    $19.000.000
    Folio 3490114
  • 2019 25/07/2019
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA ÚNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA , 2019 , CONVENIO 2019 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $50.000.000
    Folio 3395256
  • 2019 10/07/2019
    SUBSECRETARÌA DE LA NIÑEZ

    PROGRAMA DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD EN PRE-ESCOLARES

    $97.584.000
    Folio 3408208
  • 2019 28/06/2019
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 2 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA, CONVENIO 2019 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $511.247.000
    Folio 3414453
  • 2019 28/06/2019
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 2 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN , CONVENIO 2019 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $4.015.712.500
    Folio 3414438
  • 2019 28/06/2019
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 1 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN , CONVENIO 2019 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $4.015.712.500
    Folio 3343055
  • 2019 28/06/2019
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 1 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA, CONVENIO 2019 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $511.247.000
    Folio 3343048
  • 2019 Subvenciones 26/06/2019
    DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PUBLICA

    JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA-PAGO. D.C. 0349 BECAS Y ASISTENCIALIDAD ESTUDIAL JUNAEB P. 02 (EMG)

    $29.295.740.000
    Folio 4520428
  • 2019 24/05/2019
    MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- SUBSECRETARIA SERVICIOS SOCIALES

    CUOTA 2 DE 2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SALUD ORAL, CONVENIO 2019 POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS

    $197.555.000
    Folio 3414444
Mostrando primeras 100 de 211 — Ver todas
Fondos emitidos
42.234 transferencias
$213.140.285.254
CLP acumulados
Principales receptores
  1. #1 MUNICIPALIDAD DE TALCA 420 t. $5.221.653.843
  2. #2 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 302 t. $4.589.673.593
  3. #3 UNIVERSIDAD DE TARAPACA 127 t. $3.596.739.336
  4. #4 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 303 t. $3.356.219.019
  5. #5 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO 117 t. $3.174.873.637
Detalle
  • 2024 09/05/2031
    MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

    PROGRAMA SALUD ORAL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA PENDIENTES 2024.

    $274.033
    Folio 4305178
  • 2024 09/05/2031
    MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

    PROGRAMA SALUD ORAL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA PENDIENTES 2024.

    $274.033
    Folio 4305177
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 29/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE

    24-P02 PAGO PSO MESES FEB/MAR/ABRIL DE IM PANQUEHUE SG RS DR VA-00226/15.04.26

    $5.899.102
    Folio 4687422
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 29/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA

    24-P02 PAGO PSO MESES MARZO/ABRIL DE IM CALLE LARGA SG RS DR VA-00244/22.04.26.

    $22.401.371
    Folio 4687421
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 29/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE QUINTERO

    24-P02 PAGO PSO MES ABRIL DE IM QUINTERO SG RS DR VA-00272/29.04.26.

    $432.334
    Folio 4687418
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 29/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA

    24-P02 PAGO PSO MESES ENE/FEB/MAR/ABRIL DE IM SANTA MARIA SG RS DR VA-00237/20.04.26

    $5.650.579
    Folio 4687417
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 29/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA

    24-P02 PAGO PSO MESES ENE/FEB/MAR/ABRIL DE IM CARTAGENA SG RS DR VA-00301/14.05.26

    $5.459.296
    Folio 4687415
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 29/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN

    24-P02 PAGO PSO MES ABRIL DE IM SAN ESTEBAN SG RS DR VA-00194/06.04.26

    $1.218.852
    Folio 4687414
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ

    PAGO BECA PRFE MES MAYO IM QUILPUE RS.VA-00184/27.03.2026.-

    $3.912.100
    Folio 4687379
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

    PAGO BECA PRFE MES MAYO IM SANTO DOMINGO RS.VA-00175/25.03.2026.-

    $944.300
    Folio 4687378
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE PETORCA

    PAGO BECA PRFE MES MAYO IM PETORCA RS.VA-00163/20.03.2026.-

    $1.079.200
    Folio 4687377
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE PAPUDO

    PAGO BECA PRFE MES MAYO IM PAPUDO RS.VA-00162/20.03.2026.-

    $944.300
    Folio 4687376
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

    PAGO BECA PRFE MES MAYO IM LA LIGUA RS.VA-00145/18.03.2026.-

    $1.888.600
    Folio 4687374
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE CABILDO

    PAGO BECA PRFE MES MAYO IM CABILDO RS.VA-00192/31.03.2026.-

    $2.967.800
    Folio 4687373
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 28/05/2026
    FUNDACION EDUCACIONAL CARMELITA

    PAGO BECA PRFE MES MAYO FE CARMELITANA RS.VA-00183/27.03.2026.-

    $809.400
    Folio 4687372
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN

    FAMILIAS TUTORAS ABRIL

    $674.500
    Folio 4687369
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES

    FAMILIAS TUTORAS ABRIL

    $3.102.700
    Folio 4687368
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE CUNCO

    FAMILIAS TUTORAS ABRIL

    $944.300
    Folio 4687367
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ

    24-P02 PAGO PSO MESES MARZO/ABRIL DE IM PUCHUNCAVI SG RS DR VA-00210/08.04.26.

    $8.028.424
    Folio 4687012
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 28/05/2026
    SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA

    24-P02 PAGO PSO MESES ENERO/FEBRERO/MARZO/ABRIL DE SSVQP SG RS DR VA-00298/14.05.26.

    $10.585.901
    Folio 4687009
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE RINCONADA DE LOS ANDES

    24-P02 PAGO PSO MESES ENERO/FEBRERO DE IM RINCONADA SG RS DR VA-00268/28.04.26

    $1.012.426
    Folio 4687007
  • 2026 Fondos concursables 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE MALLOA

    RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD ORAL

    $1.262.657
    Folio 4687006
  • 2026 Fondos concursables 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA

    RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD ORAL

    $2.121.907
    Folio 4687005
  • 2026 Fondos concursables 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE CODEGUA

    RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD ORAL

    $335.810
    Folio 4687004
  • 2026 Fondos concursables 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

    RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD ORAL

    $4.629.849
    Folio 4687003
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ

    24-P02 PAGO PSO MES MARZO DE IM LA CRUZ SG RS DR VA-00297/14.05.26.

    $987.277
    Folio 4687002
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

    24-P02 PAGO PSO MESES MARZO/ABRIL DE IM LA CALERA SG RS DR VA-00219/13.04.26.

    $4.370.372
    Folio 4687000
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE EL TABO

    24-P02 PAGO PSO MESES MARZO/ABRIL DE IM EL TABO SG RS DR VA-00236/20.04.26

    $2.428.046
    Folio 4686999
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE CONCÓN

    24-P02 PAGO PSO MES ABRIL DE IM CONCON SG RS DR VA-00212/08.04.26

    $2.824.791
    Folio 4686998
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

    24-P02 PAGO PSO MESES MARZO/ABRIL DE IM CASABLANCA SG RS DR VA-00170/24.03.26.

    $5.815.676
    Folio 4686997
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

    24-P02 PAGO PSO MESES MARZO/ABRIL DE IM ALGARROBO SG RS DR VA-00186/31.03.26.

    $2.966.993
    Folio 4686996
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 28/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE LEBU

    PAGA MAMAS TUTORAS PRFE MES MAYO

    $2.023.500
    Folio 4686948
  • 2026 Subvenciones 27/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE CORRAL

    APORTE FAMILIAS TUTORAS MES DE MAYO PROGRAMA PRFE E.E CORRAL FOLIO 7031305

    $269.800
    Folio 4686886
  • 2026 Subvenciones 27/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE PAILLACO

    APORTE FAMILIAS TUTORAS MES DE MAYO PROGRAMA PRFE E.E PAILLACO FOLIO 7031303

    $404.700
    Folio 4686881
  • 2026 Subvenciones 27/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE FUTRONO

    APORTE FAMILIAS TUTORAS MES DE MAYO PROGRAMA PRFE E.E FUTRONO FOLIO 7000443

    $1.888.600
    Folio 4686858
  • 2026 Subvenciones 27/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI

    APORTE FAMILIAS TUTORAS MES DE MAYO PROGRAMA PRFE E.E PANGUIPULLI

    $6.070.500
    Folio 4686852
  • 2026 Subvenciones 27/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

    APORTE FAMILIAS TUTORAS MES DE MAYO PROGRAMA PRFE E.E VALDIVIA FOLIO 7000446

    $2.832.900
    Folio 4686849
  • 2026 Fondos concursables 27/05/2026
    CORP MUNICIPAL SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA

    RECURSOS PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA

    $50.171.000
    Folio 4686708
  • 2026 Fondos concursables 27/05/2026
    CORP MUNICIPAL SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA

    RECURSOS PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA

    $80.536.500
    Folio 4686707
  • 2026 Fondos concursables 27/05/2026
    CORP MUNICIPAL SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA

    RECURSOS PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA

    $40.676.500
    Folio 4686706
  • 2026 Fondos concursables 27/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE CODEGUA

    RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD ORAL

    $1.742.481
    Folio 4686705
  • 2026 Fondos concursables 27/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

    RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD ORAL

    $2.880.658
    Folio 4686704
  • 2026 Fondos concursables 27/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

    RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL

    $2.563.100
    Folio 4686703
  • 2026 Fondos concursables 27/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

    RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL

    $404.700
    Folio 4686702
  • 2026 Fondos concursables 27/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

    RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL

    $1.214.100
    Folio 4686701
  • 2026 Fondos concursables 27/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE PERALILLO

    RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL

    $269.800
    Folio 4686700
  • 2026 Fondos concursables 27/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE PAREDONES

    RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL

    $404.700
    Folio 4686699
  • 2026 Fondos concursables 27/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE LOLOL

    RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL

    $2.698.000
    Folio 4686698
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 27/05/2026
    FUNDACION DEL MAGISTERIO DE LA ARAUCANIA

    REMESA PRFE 2026

    $4.216.000
    Folio 4686665
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 27/05/2026
    FUNDACION DEL MAGISTERIO DE LA ARAUCANIA

    REMESA PRFE 2026

    $2.604.000
    Folio 4686664
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 27/05/2026
    FUNDACION DEL MAGISTERIO DE LA ARAUCANIA

    REMESA PRFE 2026

    $1.984.000
    Folio 4686663
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 27/05/2026
    FUNDACION DEL MAGISTERIO DE LA ARAUCANIA

    REMESA PRFE 2026

    $4.960.000
    Folio 4686662
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 27/05/2026
    CORP EDUCACIONAL DE LA SOC NACIONAL DE AGRIC - SNA EDUCA

    REMESA PRFE 2026

    $496.000
    Folio 4686660
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 27/05/2026
    CORPORACION EDUCACIONAL LICEO COMERCIAL CARAHUE

    REMESA PRFE 2026

    $3.472.000
    Folio 4686657
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 27/05/2026
    CORPORACION EDUCACIONAL VICTORIA

    REMESA PRFE 2026

    $2.232.000
    Folio 4686656
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 27/05/2026
    CORPORACIÓN EDUCACIONAL PITRUFQUEN

    REMESA PRFE 2026

    $3.844.000
    Folio 4686655
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 27/05/2026
    FUNDACION CRESERES

    REMESA PRFE 2026

    $12.276.000
    Folio 4686653
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 26/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE CUNCO

    REMESA PRFE 2026

    $1.041.600
    Folio 4686564
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 26/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY

    REMESA PRFE 2026

    $13.171.200
    Folio 4686562
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 25/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE PAPUDO

    PAGO BECA PRFE ANTICIPO EE IM PAPUDO RS.VA-00162/20.03.2026.-

    $1.190.400
    Folio 4685714
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 25/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

    PAGO BECA PRFE ANTICIPO EE IM LA LIGUA RS.VA-00145/18.03.2026.-

    $2.083.200
    Folio 4685340
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 25/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE CABILDO

    PAGO BECA PRFE ANTICIPO EE IM CABILDO RS.VA-00192/31.03.2026.-

    $3.571.200
    Folio 4685339
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 25/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

    PAGO BECA PRFE ANTICIPO EE IM SANTO DOMINGO RS.VA-00175/25.03.2026.-

    $892.800
    Folio 4685338
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 25/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

    PAGO BECA PRFE MES ABRIL IM SANTO DOMINGO RS.VA-00175/25.03.2026.-

    $809.400
    Folio 4685337
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 25/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

    PAGO BECA PRFE MES MARZO IM SANTO DOMINGO RS.VA-00175/25.03.2026.-

    $809.400
    Folio 4685336
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 25/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

    PAGO BECA PRFE MES FEBRERO IM SANTO DOMINGO RS.VA-00175/25.03.2026.-

    $134.900
    Folio 4685332
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 25/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO

    PAGO BECA PRFE MES ENERO IM SANTO DOMINGO RS.VA-00175/25.03.2026.-

    $134.900
    Folio 4685330
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 25/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE PAPUDO

    PAGO BECA PRFE MES ABRIL IM PAPUDO RS.VA-00162/20.03.2026.-

    $944.300
    Folio 4685321
  • 2026 Subvenciones 25/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA

    APORTE FAMILIAS TUTORAS MES DE MAYO PROGRAMA PRFE E.E MARIQUINA FOLIO 7022236

    $809.400
    Folio 4685230
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 22/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

    PAGO PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL TUTORAS MES DE MAYO DE 2025

    $4.586.600
    Folio 4684996
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 22/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE TALCA

    PAGO PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL TUTORAS MES DE MAYO DE 2025

    $10.926.900
    Folio 4684995
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 20/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

    PAGO CUOTA 1 HPV 2 CICLO IM SAN ANTONIO SG RS VA-00309 DEL 20.05.2026

    $72.586.800
    Folio 4686758
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 20/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

    PAGO CUOTA 1 HPV 1 CICLO IM SAN ANTONIO SG RS VA-00308 DEL 20.05.2026

    $93.667.800
    Folio 4686757
  • 2026 Subvenciones 20/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN

    APORTE FAMILIAS TUTORAS MES DE ABRIL PROGRAMA PRFE E.E LA UNION FOLIO 7017682

    $3.507.400
    Folio 4684911
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 20/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE CURICÓ

    PAGO PRFE TUTORAS MES DE MAYO DE 2026

    $2.832.900
    Folio 4684849
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 20/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE HUALAÑÉ

    PAGO PRFE TUTORAS MES DE MAYO DE 2026

    $3.507.400
    Folio 4684848
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 20/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE MOLINA

    PAGO PRFE TUTORAS MES DE MAYO DE 2026

    $809.400
    Folio 4684846
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 20/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE LINARES

    PAGO PRFE TUTORAS MES DE MAYO DE 2026

    $2.158.400
    Folio 4684845
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 20/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE CUREPTO

    PAGO PRFE TUTORAS MES DE MAYO DE 2026

    $1.349.000
    Folio 4684844
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE CARAHUE

    REMESA PRFE 2026

    $13.540.800
    Folio 4684712
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE LUMACO

    REMESA PRFE 2026

    $3.273.600
    Folio 4684711
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE GALVARINO

    REMESA PRFE 2026

    $592.200
    Folio 4684707
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES

    REMESA PRFE 2026

    $3.422.400
    Folio 4684706
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN

    REMESA PRFE 2026

    $892.800
    Folio 4684704
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL

    REMESA PRFE 2026

    $9.076.800
    Folio 4684700
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    CORP EDUCACIONAL DE LA SOC NACIONAL DE AGRIC - SNA EDUCA

    FAMILIAS TUTORAS ABRIL

    $404.700
    Folio 4684695
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    CORPORACION EDUCACIONAL LICEO COMERCIAL CARAHUE

    FAMILIAS TUTORAS ABRIL

    $3.777.200
    Folio 4684694
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    CORPORACIÓN EDUCACIONAL PITRUFQUEN

    FAMILIAS TUTORAS ABRIL

    $4.181.900
    Folio 4684693
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    CORPORACION EDUCACIONAL VICTORIA

    FAMILIAS TUTORAS ABRIL

    $2.158.400
    Folio 4684691
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    FUNDACION CRESERES

    FAMILIAS TUTORAS ABRIL

    $13.220.200
    Folio 4684688
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    FUNDACION DEL MAGISTERIO DE LA ARAUCANIA

    FAMILIAS TUTORAS ABRIL

    $5.261.100
    Folio 4684687
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    FUNDACION DEL MAGISTERIO DE LA ARAUCANIA

    FAMILIAS TUTORAS ABRIL

    $2.158.400
    Folio 4684685
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    FUNDACION DEL MAGISTERIO DE LA ARAUCANIA

    FAMILIAS TUTORAS ABRIL

    $4.181.900
    Folio 4684683
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    FUNDACION DEL MAGISTERIO DE LA ARAUCANIA

    FAMILIAS TUTORAS ABRIL

    $2.832.900
    Folio 4684681
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    CORPORACION EDUCACIONAL LICEO COMERCIAL CARAHUE

    FAMILIAS TUTORAS MARZO

    $3.912.100
    Folio 4684677
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    FUNDACION DEL MAGISTERIO DE LA ARAUCANIA

    FAMILIAS TUTORAS MARZO

    $2.967.800
    Folio 4684675
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    CORPORACION EDUCACIONAL VICTORIA

    FAMILIAS TUTORAS MARZO

    $2.428.200
    Folio 4684673
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    CORPORACIÓN EDUCACIONAL PITRUFQUEN

    FAMILIAS TUTORAS MARZO

    $4.181.900
    Folio 4684671
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    FUNDACION DEL MAGISTERIO DE LA ARAUCANIA

    FAMILIAS TUTORAS MARZO

    $2.158.400
    Folio 4684669
  • 2026 Transferencias corrientes subtítulo 24 19/05/2026
    FUNDACION DEL MAGISTERIO DE LA ARAUCANIA

    FAMILIAS TUTORAS MARZO

    $5.396.000
    Folio 4684662
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Licitaciones publicadas

Como organismo comprador · Mercado Público

Total licitaciones
2
Monto adjudicado
$84.157.944
Proveedores únicos
2
1802-2-LE26 LE Adjudicada

SERVICIO ASEO DR Y DP 2026-2027-2028 - SOL 12664

Adjudicada a: LUIS ALEJANDRO DIAZ ARIAS
$47.798.304
2 items
27/05/2026
Ver detalle
1795-3-LE26 LE Adjudicada

Servicio de Aseo Dependencias Direccion Regional

Adjudicada a: JOSE JAVIER FLORES GODOY
$36.359.640
1 item
25/05/2026
Ver detalle

Órdenes de compra emitidas

Compras efectuadas como organismo · Mercado Público

Órdenes
119
Monto total
$18.549.219.385
Proveedores únicos
83
1797-30-AG26 Aceptada

Adquisición Servicio de Mantención de Palmera para Dirección Regional de Coquimbo JUNAEB

Proveedor: JORGE ANDRÉS ALFONSO VALENZUELA VALDENEGRO
$333.200
28/05/2026
1801-72-AG26 Aceptada

RETIRO Y ELIMINACIÓN DE MALEZAS, PASTIZAL Y RAMAS HIND RUKA ALIWEN

Proveedor: LUIS GUILLERMO BARRA SUÁREZ
$125.545
28/05/2026
1068620-14-AG26 Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1068620-17-COT26

Proveedor: DIPROVAR SPA
$148.274
28/05/2026
1799-21-AG26 Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1799-20-COT26

Proveedor: NEO CAPITAL HUMANO SPA
$1.100.000
28/05/2026
1799-22-AG26 Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1799-19-COT26

Proveedor: NEO CAPITAL HUMANO SPA
$650.000
28/05/2026
5737-46-AG26 Enviada a proveedor

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5737-33-COT26

Proveedor: CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO SPA
$1.654.100
28/05/2026
1801-71-AG26 Aceptada

REVISIÓN, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN TINA DE BAÑO Y LAVAMANOS HOGAR INDÍGENA LAFKENCHE

Proveedor: AD SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION SPA
$239.900
28/05/2026
5738-24-SE26 Enviada a proveedor

Orden de compra creada por diferencia producto de reajuste de precios correspondiente a servicios prestados durante los meses de abril y mayo de 2026, desde licitación pública ID 5738-4-LE25.

Proveedor: CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO SAN JOSE S. A.
$39.897
28/05/2026
1805-19-CM26 Aceptada

PINTURAS OFICINA REGIONAL JUNAEB MAGALLANES

Proveedor: COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
$1.208.350
27/05/2026
1805-20-AG26 Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1805-8-COT26

Proveedor: Gran emporio spa
$428.400
27/05/2026

Leyenda

Ventas: Tramo del ranking de ventas del universo de empresas chilenas (1-13). 1 = inferior, 13 = superior.

Capital: Decil del capital en el balance. Positivo = decil del capital positivo (1 inferior, 10 superior). Negativo = decil del capital negativo (-1 inferior, -10 superior). Valor actual: —