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VESTUARIO (BOTA NEGRA TACTICA, POLERON TACTICO, KIT RODILLERA CODERA, GUANTES TACTICOS, CINTURON TACTICO) $2.943.200.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS (CAMELBACK, SILLAS APILABLES, MESAS PLEGABLES, TOLDOS PLEGABLES, COCINA A GAS 2 PLATOS) $1.713.940.- SANIDAD (MOCHILA DE TRAUMA EQUIPADA, TOMA PRESION DIGITAL, TERMOMETRO LASER, DESFIBRILADOR PARA PRÁCTICA, TABLA ESPINAL ADULTO COMPLETA, MANTAS TERMICAS, LAVATORIO PORTATIL, ALCOHOL 70% 5000CC, ALCOHOL GE 70% LTS. MASCARILLA K95, GUANTE NITRILO, GASA 10X10, GASA 20X25, GASA ESTERIL 5X5 PECHERA PLÁSTICA DESECHABLES, DESFIBRILADOR (DEA) $410.022.- COMBUSTIBLE ( COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL (VEHICULOS INSTITUCIONALES, VALES DE GAS 5 KG CILINDROS DE GAS 5 KG) $1.800.000.- COMPUTACION E INSUMOS (IMPRESORA HP ECO TANK 515, JUEGO TINTAS PARA IMPRESORA) $213.958.- TELECOMUNICACIONES (ANALIZADOR ANTENA SWR MJF-259 53-259 CON PANTALLA Y MEDIDOR ANALOGO, ANTENA FIBRA VHF 4,5 DB TRAMP 1487) $418.880.- ALIMENTACION ( RACIONES EMERGENCIA 24 HRS BEBIDAS ISOTONICAS DE 1 LTS, CEREAL BAR SURTIDOS, TARJETA ALIMENTACIÓN ENDENRED) $1.500.000.- TOTAL $9.000.000.-

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MANTENCION MATERIA MAYOR (2 CARROS BOMBAS, 1 CAMIONETA MATERIAL TELECOMUNICACINES Y AMBULANCIA) NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 4 CARROS BOMBAS $3.000.000 COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL MAYOR (NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 4 CARROS BOMBAS $2.000.000.- TOTAL $5.000.000.-

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MATERIALES ASEO Y OFICINA (PAPEL CARTA, TINTA DE IMPRESORA, TARJETAS DE SALUDOS, CORONA DE CARIDAD) $300.000.- MEDICAMENTOS Y AFINES (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN ELPROGRAMA NACIONAL DEL CANCER Y AFINES) $650.000.- ALIMENTACIÓN (LACTEOS, FRUTAS, ETC) $3.000.000.- PASAJES Y MOVILIZACION (VISITAS A NIÑOS, TRAMITES DIRECTIVA, TRASLADO DE NIÑOS AL AEROPUERTO DE CHACALLUTA) $550.000.- OTROS (APORTE ECONOCMICO A MADRES O ACOMPAÑANTES DE NIÑOS TRASLADADOS A SANTIAGO Y/O ANTOFAGASTA) $1.500.000.- TOTAL $6.000.000.-

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MATERIALES DE OFICINA (PAPEL HIGIENICO, OETT,CLORO, RESMAOFICIO, TONER IMPRESORA, LAPICEROS, ETC.) $700.000. ALIMENTACION (ALIMENTOS NO PERESIBLES, VERDURAS, FRUTAS, ETC.) $1.750.000.- REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA (ARREGLO DE REJA Y MURO PRINCIPAL DE LA ENTRADA DE LA INSTITUCION) $700.000.- OTROS (ART. DE MANUALIDADES) 350.000. TOTAL $3.500.000.-

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ALIMENTACION $10.000.000.- PASAJES Y MOVILIZACIÓN $500.000.- TOTAL $10.500.000.-

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MATERIALES DE ASEO Y OFICINA (CLORO, JABON, SHAMPOO, LAVA LOZA, CONFORT, CLORO GEL, LISOFORT YOTROS) $321.008.- ALIMENTACION (ARROZ, AZUCAR, ACEITE, ATUN, POROTOS, TE, FIDEOS, SALSAS, ARVERJAS, SAL AZUCAR Y OTROS) $578.992.- OTROS (REGALOS Y OTROS) $900.000.- TOTAL $1.800.000.-

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MATERIALES ASEO Y OFICINA (CONFORT, CLORO, LIMPIA PISOS, ESCOBILLON, JABON LIQUIDO,, LAVALORZAS, INSECTICIDA, TRAPEROS, BOLSA DE BASURA) $343.205.- MEDICAMENTOS Y AFINES (PAÑAL, SABANILLAS, ENJUAGUE BUCAL, PASTA DENTAL, MASCARILAS, ALCOHOL SPRAY, VENDA ELASTICA, LUBRIDEM, CREMA, SHAMPOO) $520.870.- ALIMENTACION (ARROZ, HARINA, ACEITE, AZUCAR, LENTEJAS, DURAZNOS, ARVERJAS, TE, ECCO, POROTOS, FIDEOS, SAL, ATUN CREMA, SALSA DE TOMATE, SEMOLA, ENDULZANTE, JUGOS, TRUTOS, PECHUGA, HUACHALOMO) $742.150.- PASAJES Y MOVILIZACION (TRASLADO PARA GESTIONAS COMPRAS COTIZACIONES VISITAS DOMICILIARIAS Y OTROS) $200.000.- OTROS (MATERIALES PARA TALLERES, LINO, POPELINA, AGUAYO ESTAMPADO, POLAR, HILOS, AGUJAS, ALFILERES, BLONDAS, SESGOS, ELASTICOS, HILOS, LANAS PA LILLOS, CROCHET, PINTURA DE TELAS METALICOS, PINTURA DE TELA ARTEL, PINCELES DE TELA, PLIEGOS DE MANTEQUILLA) $193.775.- TOTAL $2.000.000.-

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ALIMENTACION 2 (ALIMENTACIÓN 5 DÍAS PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES Y EXTRANJEROS COMISARIOS, JUECES, DIRECTOR GENERAL, FEDERACION, COMISIÓN DE DOPAJE (20) $2.442.649 OTROS: SERVICIOS DE CORTOMETRAJE (CRONOMETRAJE ELECTRÓNICO CON CHIP PARA 350 PARTICIPANTES PARA LOS 3 DIAS, CHECK POINT EN DISTINTOS PUNTOS PARA UN CONTROL Y SEGURIDAD PARA LOS DEPORTITAS Y ORGANIZACION) $4.800.000.- OTROS (OPERACION/SERGURIDAD SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMUNITARIOS) $2.400.000.- OTROS (MEDALLAS DE FINISHER Y PRIMEROS LUGARES) $2.357.351.- TOTAL $ 12.000.000.-

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GASTOS EN PERSONAL: COORDINACION, ENCARGADO DE OBRA $800.000.- REPARACIONES E INFRAESTRUCTURAS; PREPARACION DE MUROS $7.500.000.- TOTAL $8.300.000.-

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GASTOS EN PERSONAL: PAGO SECRETARIA $3.000.000.- MATERIALES ASEO Y OFICINA: MATERILAES DE ASEO Y OFICINA $500.000.- ALIMENTACION: ALIMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS $400.000.- PASAJES Y MOVILIZACION: MOVILIZACION $400.000.- OTROS: TROFEOS, MEDALLAS, GALVANOS, IMPLEMENTACION DEPORTIVA, BALOS DE FUTBOL, BALONES DE BASQUETBOL $3.700.000.- TOTAL $8.000.000.-

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ALIMENTACION: 800 ALMUERZOS $5.500.000.-

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OTROS : PREMIOS DEL EVENTO $15.000.0000.-

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FINANCIAMIENTO DE GASTOS ORIGINADOS EN LOS JARDINES INFANTILES VTF POR LA ATENCION DE LACTANTES Y PARVULOS.

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P - PROGRAMAS

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PROPICIAR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE JÓVENES, ADULTOS CON DIAGNÓSTICO DE AUTISMO Y SUS FAMILIAS, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN.

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MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y CONDICIÓN BIOPSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA CORPORACIÓN DE DIALIZADOS Y TRASPLANTADOS MAYMURU DE ARICA.

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EL FORTALECIMIENTO Y LA IMAGEN DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES HACIA LA COMUNIDAD, ASÍ MISMO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD CULTURAL, RECREATIVA Y DE ENTRENAMIENTO QUE UNE A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES. PARTICIPAR EN EVENTOS MUNICIPALES Y OTROS, CON EL FIN DE MOSTRAR LOS LOGROS OBTENIDOS CON ESFUERZO Y SACRIFICIO DESPUÉS DE LA JORNADA LABORAL A TRAVÉS DE LA DANZA. PROYECTAR NUESTRO ACERVO CULTURAL.

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P - PROGRAMAS

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FINANCIAMIENTO DE GASTOS ORIGINADOS EN LOS JARDINES INFANTILES VTF POR LA ATENCION DE LACTANTES Y PARVULOS.

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GASTOS EN PERSONAL $45.000.000.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $30.000.000.- TOTAL $75.000.000.-

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