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MATERIALES ASEO Y OFICINA (COMPRAR ART.MANTENER LIMPIA LA OFICIAN TRABAJO ADMINISTRATIVO) $200.000.- MEDICAMENTOS Y AFINES (MANTENER OFICINA MEDICAMENTOS PRIMEROS AUXILIOS) $ 150.000.- ALIMENTACION (REALIZAR ACTIVIDAD SOCIAL ASOCIADOS DIA MADRE, ANIVERSARIO, ETC $608.000.- PASAJES Y MOVILIZACION (PAGAR DIRIGENTE TRABAJO ADMINISTRATIVO, REUNION) $250.000.- REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA (MANTENER OFICINA BUENA PRESENTACION) $142.000.- OTROS (TALLER DE MANUALIDADES) $100.000.- TOTAL $1.450.000

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TRANSF AD 8% AGRUP SOC Y CULT DE MUJERES NUEVA GENERACION RUT 65.177.456-K FI 330 COMPROMISO 968 FOLIO 32051817 "EXPERIENCIA MULTICULTURAL DE DANZAS CHILENAS PERUANAS"

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DEV TRANSF 8% CLUB ADULTO MAYOR LAS GOLONDRINAS DE LA ETERNA PRIMAVERA RUT 65.053.621-5 FI 334 FOLIO 31230213 "QUEREMOS VOLAR LIBRES PARA VENCER EL ENCIERRO"

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TRANSF 8% CLUB ADULTO MAYOR SAN LORENZO RUT 65.024.736-1 FI 333 COMPROMISO 996 FOLIO 31242395 "VIAJE TURISMO SOCIAL Y ESPARCIMIENTO A LA SERANA, COQUIMBO Y VALLE DEL ELQUI"

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VESTUARIO (BOTA NEGRA TACTICA, POLERON TACTICO, KIT RODILLERA CODERA, GUANTES TACTICOS, CINTURON TACTICO) $2.943.200.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS (CAMELBACK, SILLAS APILABLES, MESAS PLEGABLES, TOLDOS PLEGABLES, COCINA A GAS 2 PLATOS) $1.713.940.- SANIDAD (MOCHILA DE TRAUMA EQUIPADA, TOMA PRESION DIGITAL, TERMOMETRO LASER, DESFIBRILADOR PARA PRÁCTICA, TABLA ESPINAL ADULTO COMPLETA, MANTAS TERMICAS, LAVATORIO PORTATIL, ALCOHOL 70% 5000CC, ALCOHOL GE 70% LTS. MASCARILLA K95, GUANTE NITRILO, GASA 10X10, GASA 20X25, GASA ESTERIL 5X5 PECHERA PLÁSTICA DESECHABLES, DESFIBRILADOR (DEA) $410.022.- COMBUSTIBLE ( COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL (VEHICULOS INSTITUCIONALES, VALES DE GAS 5 KG CILINDROS DE GAS 5 KG) $1.800.000.- COMPUTACION E INSUMOS (IMPRESORA HP ECO TANK 515, JUEGO TINTAS PARA IMPRESORA) $213.958.- TELECOMUNICACIONES (ANALIZADOR ANTENA SWR MJF-259 53-259 CON PANTALLA Y MEDIDOR ANALOGO, ANTENA FIBRA VHF 4,5 DB TRAMP 1487) $418.880.- ALIMENTACION ( RACIONES EMERGENCIA 24 HRS BEBIDAS ISOTONICAS DE 1 LTS, CEREAL BAR SURTIDOS, TARJETA ALIMENTACIÓN ENDENRED) $1.500.000.- TOTAL $9.000.000.-

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MANTENCION MATERIA MAYOR (2 CARROS BOMBAS, 1 CAMIONETA MATERIAL TELECOMUNICACINES Y AMBULANCIA) NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 4 CARROS BOMBAS $3.000.000 COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL MAYOR (NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 4 CARROS BOMBAS $2.000.000.- TOTAL $5.000.000.-

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REND DICIEMBRE 22COMPLEMENTARIO-ENERO-FEBRERO 23/SEREMI DE AGRICULTURA/RUT: 61.301.000-9/BIP 40028022-0 "CONTROL INTEGRADO DIPTEROS HEMATOFAGOS (SIMULIIDAE Y CERATOPOGONIDAE) PROVINCIA DE ARICA"/

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TRANSFERENCIA REND ENERO-FEBRERO-MARZO 2023/INDESPA - SERNAPESCA/RUT: 62.000.710-2/BIP 30331672-0 "TRANSFERENCIA INTERVENCION PESQUERO ARTESANAL REGION ARICA Y PARINACOTA 2018-2021"/

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TRANSFERENCIA ASIGNACION DIRECTA 8% ASOC DEPORTIVA LOCAL DE TRABAJADORES RUT 65.209.320-5 FI 327 COMPROMISO 956 FOLIO CAMPEONATO2023 "CAMPEONATO NACIONA DE FUTBOL POST 40 AÑOS"

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TRANSFERENCIA AIGNACION DIRECTA 8% FUNDACION LA VEREDA RUT 65.199.552-3 FI 329 COMPROMISO 964 FOLIO CHAMPION2023 "CHAMPION CALLE"

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DEV TRANSFERENCIA ASIGNACION DIRECTA 8% ASOC DEPORTIVA DE TENIS DE MESA ARICA RUT 65.018.117-4 FI 325 COMPROMISO 944 FOLIO 32042437 "RACE XCM ARICA"

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APORTE FISCAL DIRECTO

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REND ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2023/UNAP/RUT: 70.777.500-9/BIP 40037400-0 "DESARROLLO BIOTECNOLOGICO Y USO DE LA MICROALGA CHLORELLA COMO QUELANTE NATURAL Y PODER PROTECTOR FRENTE A LA CONTAMINACION POR POLIMETALES (PLOMO)"/

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REND ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2023/CORFO/RUT: 60.706.000-2/BIP 30341472-0 "TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO"/

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PAGO DEL DESEMBOLSO DE LA CUOTA 2 DEL PROYECTO N°15.458101.00024-23

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TRANSFERENCIA CONAF RUT 61.313.000-4 FI 358 BIP 40048435 "RECUPERACION SOCIOECOLOGICA DEL HABITAT PICAFLOR DE ARICA PROV. ARICA"

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DESEMBOLSO CUOTA 01, PROY. 15.458101-00024-23

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MATERIALES ASEO Y OFICINA (PAPEL CARTA, TINTA DE IMPRESORA, TARJETAS DE SALUDOS, CORONA DE CARIDAD) $300.000.- MEDICAMENTOS Y AFINES (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN ELPROGRAMA NACIONAL DEL CANCER Y AFINES) $650.000.- ALIMENTACIÓN (LACTEOS, FRUTAS, ETC) $3.000.000.- PASAJES Y MOVILIZACION (VISITAS A NIÑOS, TRAMITES DIRECTIVA, TRASLADO DE NIÑOS AL AEROPUERTO DE CHACALLUTA) $550.000.- OTROS (APORTE ECONOCMICO A MADRES O ACOMPAÑANTES DE NIÑOS TRASLADADOS A SANTIAGO Y/O ANTOFAGASTA) $1.500.000.- TOTAL $6.000.000.-

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MATERIALES DE OFICINA (PAPEL HIGIENICO, OETT,CLORO, RESMAOFICIO, TONER IMPRESORA, LAPICEROS, ETC.) $700.000. ALIMENTACION (ALIMENTOS NO PERESIBLES, VERDURAS, FRUTAS, ETC.) $1.750.000.- REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA (ARREGLO DE REJA Y MURO PRINCIPAL DE LA ENTRADA DE LA INSTITUCION) $700.000.- OTROS (ART. DE MANUALIDADES) 350.000. TOTAL $3.500.000.-

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DESEMBOLSO CUOTA 01 PROYECTO 15.458302.00023-23

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