Transferencias corrientes subtítulo 24 Período 2025 Folio 4571929

Transferencia de $91.531.037 de SERVICIO NACIONAL DE TURISMO a JOKER SERVICIOS SPA — folio 4571929/2025

Monto transferido

CLP · 4 de agosto de 2023

Emisor
ministerio
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO

RUT 60704000-1

PROVIDENCIA

Receptor
institucion_privada
JOKER SERVICIOS SPA

RUT 76938028-0

PROVIDENCIA

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Fecha decreto

4 de agosto de 2023

Fecha ingreso

6 de enero de 2026

Comuna destino

PROVIDENCIA

METROPOLITANA DE SANTIAGO

Objetivo declarado

PAGO DTE 184 OC 1591-264-SE23

Marco legal

VIGÉSIMA CUARTA TEMPORADA DEL PVTE LOTE2