Transferencias corrientes subtítulo 24 Período 2025 Folio 4547886

Transferencia de $618.347.417 de SERVICIO NACIONAL DE TURISMO a JOKER SERVICIOS SPA — folio 4547886/2025

Monto transferido

CLP · 4 de agosto de 2023

Emisor
ministerio
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO

RUT 60704000-1

PROVIDENCIA

Receptor
institucion_privada
JOKER SERVICIOS SPA

RUT 76938028-0

PROVIDENCIA

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Fecha decreto

4 de agosto de 2023

Fecha ingreso

26 de noviembre de 2025

Comuna destino

PROVIDENCIA

METROPOLITANA DE SANTIAGO

Objetivo declarado

PAGO DTE 157 OC 1591-264-SE23

Marco legal

DESARROLLO PROGRAMA VACACIONES TERCERA EDAD LOTE 2