78277842-0 Empresa registrada en SII
Pro Office SpA
Vigente
Ubicación
Macul, Xiii Region Metropolitana
Inicio actividades
21/10/2025
Tipo
Persona Juridica Comercial
Trabajadores
—
Ventas (tramo)
—/13
Ranking nacional
#1.999.756
Posición entre 3.316.848 empresas chilenas (multi-criterio).
¿Vende al Estado?
Sí
11 contratos
Actividades económicas (1)
Giro registrado en el Servicio de Impuestos Internos
Contratos ejecutados
Órdenes de compra recibidas del Estado · Mercado Público
Órdenes
11
Monto total (c/IVA)
$20.355.026
Neto
$17.105.064
617807-2987-AG26 Aceptada
HAAV COMPRA DE TONER
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES · Hospital San Juan de Dios de Los Andes
$1.665.072
Neto $1.399.220
28/05/2026
1000813-207-AG26 No aceptada
LP_ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL SICE DE LA JAL CM AUSTRAL -Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1000813-196-COT26
DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO · Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
$1.095.162
Neto $920.304
27/05/2026
858-168-AG26 Enviada a proveedor
Adquisición Insumos de Aseo para los CEVS RM
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE · Nivel Central
$993.245
Neto $834.660
27/05/2026
2941-149-AG26 Aceptada
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2941-146-COT26
I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO · Finanzas
$2.083.452
Neto $1.750.800
26/05/2026
2735-565-AG26 Aceptada
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA · Municipalidad de lo Barnechea - Adquisiciones - Consistorial
$2.039.541
Neto $1.713.900
25/05/2026
2585-433-AG26 Aceptada
ADQ. IMPRESORA E INSUMOS DE IMPRESIÓN, MEMO N°64 Y IT N°5, DAF, SRR 1, IMA
I MUNICIPALIDAD DE ARICA · FINANZAS IMA
$1.896.265
Neto $1.593.500
19/05/2026
2546-483-AG26 Aceptada
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2546-520-COT26
I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS · MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
$291.074
Neto $244.600
19/05/2026
1432083-1054-AG26 Aceptada
CC, RBD 7026-7023-7030-7050-7083, SOL 1751-2054-1980-1968-1436, SEP-GENERAL, TINTAS Y TONERS PARA CORRAL Y PANGUIPULLI, 22-04-009 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-582-COT26
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALDIVIA · P02 Establecimientos Educacionales
$3.756.449
Neto $3.156.680
18/05/2026
4493-266-AG26 Recepción Conforme
ADQUISICION DE INSUMOS PARA UNIDAD TIC
I MUNICIPALIDAD DE PENCO · Departamento de Salud
$432.922
Neto $363.800
14/05/2026
3407-42-AG26 Recepción Conforme
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (FUNC)
REGIMIENTO NUMERO 10 PUDETO · Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10
$1.774.171
Neto $1.490.900
02/04/2026
Leyenda
Ventas: Tramo del ranking de ventas del universo de empresas chilenas (1-13). 1 = inferior, 13 = superior.
Capital: Decil del capital en el balance. Positivo = decil del capital positivo (1 inferior, 10 superior). Negativo = decil del capital negativo (-1 inferior, -10 superior). Valor actual: —