JEFATURA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA GUARNICION COYHAIQUE con RUT 61980840-1

951405-184-AG26 Aceptada

(PPTO)_DESMOT N°14 AYSÉN_FAC_ "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA RR.PP DEL DESMOT" desde 951405-109-COT26

Proveedor: ESCOFI LTDA.

$441.830

28/05/2026

951405-143-SE26 Enviada a proveedor

(FDOS_PRESUP) JAL COY_WOF_ADQ. DE INSUMOS PARA IMPRESORAS MARCA KYOCERA ORIGINALES PARA EL CAMPO MILITAR COYHAIQUE - DESDE 951405-5-R126

Proveedor: OMA

$3.781.040

28/05/2026

951405-192-AG26 Aceptada

(F_PPTO) CLD N°4_IDH_ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS DESDE COT: 951405-134-COT26

Proveedor: COMERCIAL MAURICIO HERNÁN ARROYO GODOY E.I.R.L.

$698.649

27/05/2026

951405-189-AG26 Enviada a proveedor

(PPTO) JAL_CAJ_ADQ. DE CERRADURAS PARA EL ESCALÓN ABASTECIMIENTO DE LA JAL, desde: 951405-132-COT26

Proveedor: COMERCIALIZADORA S & C SPA

$191.409

27/05/2026

951405-195-AG26 Aceptada

(PPTO_REME-COT-INST)_CLD4_FAC_"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EMPLEO EN I/E PARA I/E CLD4" desde 951405-140-COT26

Proveedor: SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA

$309.845

27/05/2026

951405-196-SE26 Aceptada

(OTROS ANTICIPOS) ADQUISICIÓN DE TRASLADO DE BOLSOS PARA UFEC (REPLIEGUE)

Proveedor: SKY AIRLINE S A

$2.319.200

27/05/2026

951405-178-AG26 Aceptada

(PPTO)_DESMOT N°14 AYSÉN_FAC_ "ADQ. DE MATERIALES PARA PINTAR LAS CUADRAS DEL BTN DE INF DEL CMC Y MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA SALA DE DESCANSO DE SLCs DE LA GUARDIA DEL CIE LAS BANDURRIAS" desde 951405-125-COT26

Proveedor: TATIANA ULLOA, FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.

$908.529

27/05/2026

951405-187-AG26 Aceptada

(PPTO) JAL_CAJ_ ADQ. DE GAS PARA CALEFACCIÓN DE INSTALACIONES DEL CMC Y CIELB, desde: 951405-128-COT26

Proveedor: ABASTIBLE S.A.

$5.319.300

27/05/2026

951405-191-CM26 Aceptada

(PPTO) JAL_CAJ_ ADQ. DE GAS PARA CALEFACCIÓN DE INSTALACIONES DEL CMC Y CIELB.

Proveedor: ABASTIBLE S.A.

$15.957.900

27/05/2026

951405-182-AG26 Aceptada

(REME_COT) DESMOT N°14_IDH_ADQUISICION DE MATERIALES DE INSTRUCCIÓN DE COMBATE CUERPO A CUERPO DESDE COT: 951405-127-COT26

Proveedor: COMERCIAL MSM LIMITADA

$492.285

25/05/2026

951405-167-AG26 Aceptada

(PPTO)_JAL GUARN COY_FAC_"ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS IVDE Y OFICINAS JAL GUARN COY 951405-115-COT26

Proveedor: COMERCIAL ELECTRICA SPA

$206.286

25/05/2026

951405-164-AG26 Recepción Conforme

(PPTO)_CGIVDE_FAC_"ADQ. DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE 02(DOS) FOCOS EN EL PATIO DE FORMACIÓN DEL CGIVDE" desde 951405-112-COT26

Proveedor: TATIANA ULLOA, FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.

$149.880

25/05/2026

951405-181-AG26 Aceptada

(F_PPTO) DESMOT_IDH_REPARACION DE MONITOR DESDE COT: 951405-106-COT26

Proveedor: ML COMPUTACION Y TECNOLOGIA LTDA.

$199.920

25/05/2026

951405-183-AG26 Aceptada

(PPTO) CLD.4_CAJ_ADQ. DE PILAS / BATERÍAS LITIO COMPATIBLES PARA DESFIBRILADOR DEA MARCA ZOLL DE CARGO EN AMBULANCIA DE LA CLD. N.° 4, desde: 951405-130-COT26

Proveedor: JORCIMA SPA

$47.481

25/05/2026

951405-176-SE26 Aceptada

(OTROS ANTICIPOS) ADQUISICIÓN DE PASAJES DESDE EL Convenio Marco ID 2239-16-LR23 (Compra Pasajes Aéreos Nacionales) DESPLIEGUE UFEC 47

Proveedor: SKY AIRLINE S.A.

$12.950.407

22/05/2026

951405-179-SE26 Aceptada

(OTROS ANTICIPOS) ADQUISICIÓN DE PASAJES DESDE EL Convenio Marco ID 2239-16-LR23 (Compra Pasajes Aéreos Nacionales) REPLIEGUE UFEC 46

Proveedor: SKY AIRLINE S.A.

$5.513.040

22/05/2026

951405-175-AG26 Enviada a proveedor

(PPTO) CGIVDE_CAJ_CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEL CG IV DE, desde: 951405-123-COT26

Proveedor: ML COMPUTACION Y TECNOLOGIA LIMITADA

$596.190

22/05/2026

951405-162-AG26 Aceptada

(F_PPTO) JAL_CAJ_CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA, ENTREGA DE EQUIPOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA, SOPORTE Y SUSCRIPCIÓN ANUAL: 951405-97-COT26

Proveedor: GENERA SPA

$1.685.387

22/05/2026

951405-174-AG26 Aceptada

(REME_DIVMAN) CLD4_WOF_SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE CARGO DE LA CLD N°4 COYHAIQUE - DESDE 951405-118-COT26

Proveedor: EDITH NATIVIDAD SANHUEZA SOTO

$410.550

22/05/2026

951405-173-AG26 Aceptada

(REME_DIVMAN) DESMOT14_WOF_SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE CARGO DEL DESMOT N°14 AYSÉN - DESDE 951405-120-COT26

Proveedor: EDITH NATIVIDAD SANHUEZA SOTO

$755.055

22/05/2026

951405-168-CM26 Aceptada

FDOS_INTERNOS_CC_CAS_MIL_SUBOF) WOF_ADQ DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA LA COMISIÓN CASINO MILITAR DE SUBOFICIALES DEL CMC Y CIE LAS BANDURRIAS

Proveedor: DIMERC S A

$1.248.857

22/05/2026

951405-169-CM26 En proceso

FDOS_INTERNOS_CC_CAS_MIL_SUBOF) WOF_SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA LA COMISIÓN CASINO MILITAR DE SUBOFICIALES DEL CMC Y CIE LAS BANDURRIAS

Proveedor: COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L.

$7.566.120

22/05/2026

951405-165-AG26 Recepción Conforme

(F_PPTO-REME.COT) DESMOT.14_CAJ_ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTRUCCIÓN DE LA RESERVA AÑO 2026, desde: 951405-113-COT26

Proveedor: OWURKAN SPA

$352.928

20/05/2026

951405-166-AG26 Aceptada

(F_PPTO-REME) DESMOT.14_CAJ_ADQ. DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DEL PERSONAL EN LA INSTRUCCIÓN DE LA RESERVA AÑO 2026, desde: 951405-117-COT26

Proveedor: MIX VENTA SPA

$367.687

20/05/2026

951405-161-SE26 Recepción Conforme

(FDOS_INTERNOS_CC_CAS_MIL_CENT) WOF_CONTRATO DE SUMINISTRO DE BEBESTIBLES PARA LA COMISION CASINO MILITAR CENTRALIZADO DEL CMC - DESDE 951405-23-LE25

Proveedor: COMERCIAL ALEJANDRO TRIVIÑO BORQUEZ E.I.R.L.

$807.391

20/05/2026

951405-137-AG26 Recepción Conforme

(PPTO)_DESMOT_FAC_ "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE LA CTD N°8 COYHAIQUE" desde 951405-95-COT26

Proveedor: DELMAR CHILE SPA

$335.318

07/05/2026

951405-117-SE26 Recepción Conforme

(FDOS_PRESUP) CG IV DE_WOF_ADQ. DE INSUMOS PARA IMPRESORAS MARCA HP ORIGINALES PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA IV DE - DESDE 951405-5-LE26

Proveedor: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E.I.R.L.

$12.635.325

29/04/2026

951405-124-SE26 Recepción Conforme

(FDOS_PRESUP) CG IV DE_WOF_ADQ. DE INSUMOS PARA IMPRESORAS MARCA BROTHER ORIGINALES PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA IV DE - DESDE 951405-5-LE26

Proveedor: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E.I.R.L.

$1.058.172

29/04/2026

951405-114-AG26 Recepción Conforme

(F_PPTO) CLD.4_CAJ_ ADQ. DE MATERIALES PARA ASEO Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS UBICADAS EN EL CIELB, desde: 951405-87-COT26.

Proveedor: MIX VENTA SPA

$571.293

29/04/2026

951405-101-AG26 Recepción Conforme

(F_INT_CC. CAS.MIL.CENT) JAL_WOF_ SUMINISTRO DE PAN FRESCO Y OTROS ALIMENTOS DE AMASANDERÍA PARA LA COMISIÓN CASINO MILITAR CENTRALIZADO DEL CMC - 951405-73-COT26

Proveedor: centro de educacion y trabajo de coyhaique

$6.269.991

21/04/2026

Jefatura Administrativa y Logistica de la Guarnicion Coyhaique

Actividades económicas (1)

Actividades de Defensa

Órdenes de compra emitidas

(PPTO)_DESMOT N°14 AYSÉN_FAC_ "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA RR.PP DEL DESMOT" desde 951405-109-COT26

(FDOS_PRESUP) JAL COY_WOF_ADQ. DE INSUMOS PARA IMPRESORAS MARCA KYOCERA ORIGINALES PARA EL CAMPO MILITAR COYHAIQUE - DESDE 951405-5-R126

(F_PPTO) CLD N°4_IDH_ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS DESDE COT: 951405-134-COT26

(PPTO) JAL_CAJ_ADQ. DE CERRADURAS PARA EL ESCALÓN ABASTECIMIENTO DE LA JAL, desde: 951405-132-COT26

(PPTO_REME-COT-INST)_CLD4_FAC_"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EMPLEO EN I/E PARA I/E CLD4" desde 951405-140-COT26

(OTROS ANTICIPOS) ADQUISICIÓN DE TRASLADO DE BOLSOS PARA UFEC (REPLIEGUE)

(PPTO)_DESMOT N°14 AYSÉN_FAC_ "ADQ. DE MATERIALES PARA PINTAR LAS CUADRAS DEL BTN DE INF DEL CMC Y MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA SALA DE DESCANSO DE SLCs DE LA GUARDIA DEL CIE LAS BANDURRIAS" desde 951405-125-COT26

(PPTO) JAL_CAJ_ ADQ. DE GAS PARA CALEFACCIÓN DE INSTALACIONES DEL CMC Y CIELB, desde: 951405-128-COT26

(PPTO) JAL_CAJ_ ADQ. DE GAS PARA CALEFACCIÓN DE INSTALACIONES DEL CMC Y CIELB.

(REME_COT) DESMOT N°14_IDH_ADQUISICION DE MATERIALES DE INSTRUCCIÓN DE COMBATE CUERPO A CUERPO DESDE COT: 951405-127-COT26

(PPTO)_JAL GUARN COY_FAC_"ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS IVDE Y OFICINAS JAL GUARN COY 951405-115-COT26

(PPTO)_CGIVDE_FAC_"ADQ. DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE 02(DOS) FOCOS EN EL PATIO DE FORMACIÓN DEL CGIVDE" desde 951405-112-COT26

(F_PPTO) DESMOT_IDH_REPARACION DE MONITOR DESDE COT: 951405-106-COT26

(PPTO) CLD.4_CAJ_ADQ. DE PILAS / BATERÍAS LITIO COMPATIBLES PARA DESFIBRILADOR DEA MARCA ZOLL DE CARGO EN AMBULANCIA DE LA CLD. N.° 4, desde: 951405-130-COT26

(OTROS ANTICIPOS) ADQUISICIÓN DE PASAJES DESDE EL Convenio Marco ID 2239-16-LR23 (Compra Pasajes Aéreos Nacionales) DESPLIEGUE UFEC 47

(OTROS ANTICIPOS) ADQUISICIÓN DE PASAJES DESDE EL Convenio Marco ID 2239-16-LR23 (Compra Pasajes Aéreos Nacionales) REPLIEGUE UFEC 46

(PPTO) CGIVDE_CAJ_CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEL CG IV DE, desde: 951405-123-COT26

(F_PPTO) JAL_CAJ_CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HABILITACIÓN, PUESTA EN MARCHA, ENTREGA DE EQUIPOS PARA CONTROL DE ASISTENCIA, SOPORTE Y SUSCRIPCIÓN ANUAL: 951405-97-COT26

(REME_DIVMAN) CLD4_WOF_SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE CARGO DE LA CLD N°4 COYHAIQUE - DESDE 951405-118-COT26

(REME_DIVMAN) DESMOT14_WOF_SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE CARGO DEL DESMOT N°14 AYSÉN - DESDE 951405-120-COT26

FDOS_INTERNOS_CC_CAS_MIL_SUBOF) WOF_ADQ DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA LA COMISIÓN CASINO MILITAR DE SUBOFICIALES DEL CMC Y CIE LAS BANDURRIAS

FDOS_INTERNOS_CC_CAS_MIL_SUBOF) WOF_SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA LA COMISIÓN CASINO MILITAR DE SUBOFICIALES DEL CMC Y CIE LAS BANDURRIAS

(F_PPTO-REME.COT) DESMOT.14_CAJ_ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTRUCCIÓN DE LA RESERVA AÑO 2026, desde: 951405-113-COT26

(F_PPTO-REME) DESMOT.14_CAJ_ADQ. DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA USO DEL PERSONAL EN LA INSTRUCCIÓN DE LA RESERVA AÑO 2026, desde: 951405-117-COT26

(FDOS_INTERNOS_CC_CAS_MIL_CENT) WOF_CONTRATO DE SUMINISTRO DE BEBESTIBLES PARA LA COMISION CASINO MILITAR CENTRALIZADO DEL CMC - DESDE 951405-23-LE25

(PPTO)_DESMOT_FAC_ "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE LA CTD N°8 COYHAIQUE" desde 951405-95-COT26

(FDOS_PRESUP) CG IV DE_WOF_ADQ. DE INSUMOS PARA IMPRESORAS MARCA HP ORIGINALES PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA IV DE - DESDE 951405-5-LE26

(FDOS_PRESUP) CG IV DE_WOF_ADQ. DE INSUMOS PARA IMPRESORAS MARCA BROTHER ORIGINALES PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA IV DE - DESDE 951405-5-LE26

(F_PPTO) CLD.4_CAJ_ ADQ. DE MATERIALES PARA ASEO Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS UBICADAS EN EL CIELB, desde: 951405-87-COT26.

(F_INT_CC. CAS.MIL.CENT) JAL_WOF_ SUMINISTRO DE PAN FRESCO Y OTROS ALIMENTOS DE AMASANDERÍA PARA LA COMISIÓN CASINO MILITAR CENTRALIZADO DEL CMC - 951405-73-COT26

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